关于南京工业职业技术大学长期股权投资和往来款项的处置公示
· 2024-04-30
根据《江苏省行政事业单位国有资产处置管理办法》（苏财规〔2011〕27号）、《江苏省省属高等学校国有资产管理实施办法》（苏教财〔2020〕6号）、《省教育厅关于转发<江苏省进一步盘活行政事业性国有资产工作实施方案>的通知》（苏教财函〔2023〕32号）等文件的有关规定，南京工业职业技术大学计划财务处提交1项难以收回长期股权投资和5项往来款项，经江苏日月会计师事务所有限公司进行审计，2024年4月25日校长办公会集体研究决定，同意拟对下述款项进行报损处置。
一、难以回收长期股权投资
损失资产科目 | 投资日期 | 摘要 | 投资金额 | 原因 |
长期股权投资/成本/北京轻院 | 1988/12/31 | 北京轻院集资款 | 25000.00 | 因年代久远，且北京轻院历经多次重组，现无法找到经办人 |
二、难以回收往来款项往来科目
损失资产科目 | 往来日期 | 摘要 | 未核销额 | 原因 |
其他应收款 | 1993/1/2 | 医学院 | 1000.00 | 因年代久远，无法核实具体情况，现已无法收回 |
其他应收款 | 1996/10/1 | 王庆教材 | 6757.11 | 因年代久远，无法核实具体情况，现已无法收回 |
其他应收款 | 2012/5/23 | 付机械臂--沈阳力拓自动化控制技术有限公司 | 24242.45 | 课题组2007年向沈阳力拓自动化控制技术有限公司购买直线定位系统，预付11万元，因质量问题双方有争议，直到2012年才收到部分发票冲销了部分预付款，剩余部分款项无法冲销 |
其他应收款 | 2013/6/25 | 交流中心家具预付款 | 54756.00 | 2013年向南京茂亚家具厂采购一批家具，合同价182520元，学校根据进度支付两笔预付款计164268元。家具也送到学校，但因家具质量未达要求，双方有争议，家具厂未开具发票，无法冲销预付款，当时学校作挂账（应收）处理，但因挂账10年以上，双方争议也无望解决，故申请作损失处理 |
1218.99 | 2013/8/25 | 交流中心写字桌-南京茂亚家具厂 | 109512.00 |
现对上述待处置货币资金情况予以公示，公示期为2024年4月30日--2024年5月6日。如有疑义，请于公示期内向南京工业职业技术大学计划财务处反映。联系人：钱轶 联系电话：13813894977。
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